在部门预算暨绩效目标编制大会上的讲话同志们：今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会，对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事，为做好这项工作，市财政局于今年*月底就启动了预算编制工作，*月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训，稍后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导，请大家认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见。一、统一思想、凝聚共识，准确把握预算编制工作的意义和要求凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础，编好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。（一）预算管理改革的趋势，要求我们做好预算编制工作。从政策层面看，预算体现国家的战略和政策，反映政府的活动范围和方向，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑，是宏观调控的重要手段。为落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，国务院出台了《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，《意见》从7大方面26条具体内容对预算管理进行了进一步规范。特别是在加强部门和单位预算管理方面再次指出，“落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责”，“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求”等。可以说，每一条具体措施背后都有法律、行政法规的依据，也有不少是对已出台文件的再强调，字字珠玑、句句干货，是顺应预算管理改革的必然要求，更是我们做好部门预算编制工作的根本遵循。从技术层面看，根据财政部和省财政厅统一部署，今年全省各地统一使用预算管理一体化系统编制预算，自2022年起使用该系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度改革在顶层设计上的创新和提升，具有高度的前瞻性，在预算管理理念和方式突破上实现了“四个首次”，即首次实现财政核心管理要素全国统一，首次实现各级系统数据实时汇总，首次实现财政核心业务数据全国大集中，首次实现顺向可追踪控制和逆向可实时反馈。各部门、单位要主动适应预算改革新变化新要求，自觉将本部门、本单位的预算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推进，全力以赴投入新一轮改革浪潮。从执行层面看，为进一步规范市级财政专项资金管理，在广泛听取和充分征求各乡镇（街道）、园区和部门（单位）意见的基础上，经反复讨论研究，我们提请市政府常务会议研究通过了新修订的《*市市级财政专项资金管理办法》，该《办法》总结历年改革成果，进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清了专项资金管理的职能职责，特别是在专项资金绩效管理和监督等方面提出了具体而明确的要求。新《办法》的落实有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程，希望各部门、各单位高度重视、精心谋划、认真贯彻，更加规范、严谨、科学地编制专项资金预算。（二）收支矛盾加剧的形势，倒逼我们做好预算编制工作。一方面，收入增长形势严峻。今年以来，虽然面临着减税降费、新冠疫情等因素影响，在全市上下共同努力下，我市一般公共预算收入实现了平稳有序增长。1-*月累计完成*亿元，总量继续位居全省县市第*、苏中第*；增长*%，税占比*%，在全省的排名稳步提升。但是，收入中还存在一些不足，例如：部分行业税收下降明显，房地产税收同比下降*%，金融业税收同比下降*%，建筑业税收同比下降*%，对全市财政收入增幅带来较大影响；部分单位非税收入完成情况不太理想，欠序时较大，截至目前，尚有少数单位收入进度不及预算的一半。同时我们还要看到，随着全球疫情持续演变，外部环境更趋复杂严峻，经济下行压力依然很大，加之中央、省陆续出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策，能耗“双控”对财政收入的影响将逐步显现并持续加深等，这些都将驱动财政“紧平衡”和货币“紧压缩”的常态化，预计2022年一般公共预算收入仍是个位数增长。另一方面，支出保障压力巨大。近年来，养老、医疗、教育、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围，不断提高保障标准，财政收支继续实现平衡的难度较大。今年1-*月，全市一般公共预算支...
