财务报销流程（一）一般费用报销经办人持：1、发票（经办人在发票备注栏签字）；2、发票真伪查验明细；（二）需办理采购手续的费用报销经办人持：1、发票（经办人在发票备注栏签字）；2、发票真伪查验明细；3、事项报告（经办人、办公室负责人、分管采购XXX）4、采购手续及合同；（三）慰问、国家赔偿金等部门负责的报销经办人持：1、事项报告（部门负责人、分管部门XXX签字）；2、附发放清单（经办人和领款人签名等明细）；3、会议纪要或相关文件；4、发票或领款人手写收据；（四）差旅费报销经办人持：1、干部外出登记表（标注详细的出差地点和出差时间及出差原由）；2、车票（在紧急情况下需乘坐飞机需XXX同意后可乘坐）、住宿发票、培训人员提供培训文件/办案人员提供情况说明；（五）维护维修及固定资产购置报销经办人持：1、发票（经办人在发票备注栏签字）；2、发票真伪查验明细；3、采购报告（报告中需提供事由、用途、所需资金等情况、经办人、办公室负责人、分管采购XXX）；4、合同；5、5000元以上需提供三家以上比价清单及采购小组会议记录;6、10000元以上需提供会议纪要；（八）工会经费报销经办人持：1、发票（经办人在发票备注栏签字）；2、发票真伪查验明细；3、工会审批的报告（工会委员、工会主席签字）；4、发放明细清单；（十）工程项目报销经办人持：1、工程发票；2、工程项目立项批复；3、政府招标采购手续；4、中标通知书；5、合同书；6、工程结算审计报告；7、决算书；8、相关负责人参与验收的报告。（1）经办人持上述相关票据及；（2）财务室会计审核原始票据、手续是否齐全；（3）经办人、办公室负责人、分管财务XXX审签签字；（4）财务室出纳审核付款结算；办公室2023年8月1日
