2024年度XX县道路运输服务中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）单位基本情况1、职能职责(1)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施。(2)承担道路运输市场运行监测、统计分析;协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。(3)承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作。(4)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作。（5）参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作。(6)参与汽车客运站服务等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。(7)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;协助开展道路运输价格相关工作。（8）协助道路运输安全生产相关事务工作。（9）承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作。(10)承担县交通运输局交办的其他工作。2、机构设置及人员情况XX县道路运输服务中心为副科级全额拨款事业单位。内设机构包括综合室、财务统计室、道路运输事务室、机动车维修事务室、驾培事务室、安全生产事务室等股室，实有人数16人，事业编制人员16人，退休11人。（二）单位年度整体支出绩效目标2024年XX县道路运输服务中心整体支出绩效目标为：1、对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政监督职能；2、负责道路运输市场管理，维护道路运输市场秩序；3、准确及时发放税费改革油补资金；4、紧扣省市道路运输重点工作，紧抓疫情防控运输服务等工作重点，较好地完成了上级交办的各项任务二、一般公共预算支出情况2024年支出决算数为436.09万元，详细情况如下：（一）基本支出情况本单位基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2024年基本支出决算数为199.57万元。（二）项目支出情况项目支出是指为完成道路运输市场管理工作而发生的支出.2024年项目支出236.52万元，主要包括专项经费79.6万元（上级专项转移支出65.6万元;公交车管理7万元；整顿和规范客运领导小组7万元）公共交通营运补助156.92万元。三、政府性基金预算支出情况2024年本单位无政府性基金预算四、国有资本经营预算支出情况2024年本单位无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况2024年本单位无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况（一）运行成本方面1、严控“三公”经费支出。2024年，“三公”经费完成30.26万元，同比增加172.6%，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年持平；公务接待费完成4.90万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费完成25.36万元,同比增加309.00%，因购置了一台新车增加公务用车购置费19.16万元。2、加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传等均需通过电子卖场进行。（二）管理效率方面制定目标考核管理办法，调动职工工作积极性；加强预算执行监控，保证日常工作正常运转。（三）履职效能方面1.抓好民生“车通好”2024年年初，在优化城乡客运一体化线路，规范运营的基础上，开通就医专线XX至松柏枇杷所、源口三源村、粗石江矮寨三条专线。开通求学专线，白水桥至思源学校，水利局至思源学校两条专线。开通定制专线XX至市中心城区、XX至恭城两条专线。2.抓好春运，保出行2024春运1月26日开始至3月5日结束，为期40天。春运期间全县投入客车76辆2480座，共发送班车5179趟次，共安全发送旅客32768人次，相比往年有所增加。整个春运未发生一起责任死亡事故，未出现旅客长时间滞留现象，未发生重大服务质量投诉，确保了春节期间广大旅客安全出行，保证了特别时期生产生活物资运输畅通。3.聚焦主业抓服务按质完成道路客货运输企业、道路客运站（场）质量信誉考核；大力稳控GDP重点经济指标，全县货运企业的公路货运周转量保持在增速的状态。指导全县道路运输企业参加“两员安全考试”，通过率90%，在全市排名前列。驾驶员培训服务稳步推进。指导5所驾培机构参加市质量信誉考核；...
